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开平市总工会2016年部门决算公开

 

 

2016年

开平市总工会部门决算

 

 

 

 

 

 

      

 

第一部分   开平市总工会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分   开平市总工会概况

(一)部门主要职责

开平市总工会是主管全市工会工作的职能部门。主要职能:

1、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策,研究制定全市工会工作计划和工作意见,并组织实施。

2、指导基层工会参与民主管理,突出和履行维护职能,协调劳动关系,实施送温暖工程,努力维护职工合法权益。

3、组织指导职工实施群众性经济技术创新工程,对企事业的劳动、安全、卫生实施群众监督检查,做好劳模、先进生产(工作)者及先进集体的评选工作。

4、指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的文体娱乐活动。

5、负责工会组织建设和干部培训教育工作。

6、监督、审查、指导各基层工会经费的收管用工作。

7、指导全市各基层工会工作。

8、承办市委和上级工会交办的其他事项。

纳入部门预算编制有下属一个行政(事业)单位,包括:事业单位开平市困难职工帮扶中心。

(二)机构设置

纳入我部门开平市总工会2016年部门决算编报范围的单位共2个,包括总工会本级和下属事业单位开平市困难职工帮扶中心。

 

第二部分   开平市总工会2016年部门决算表

 

收入支出决算总表






公开01

部门:开平市总工会





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

135.88

一、一般公共服务支出

14

159.73

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

15

0

三、事业收入

3

0

三、国防支出

16

0

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

17

0

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

18

0

六、其他收入

6

131.19

六、科学技术支出

19

0

 ……

7


七、社会保障和就业

20

14.87


8


八、医疗卫生与计划生育

21

267.08

本年收入合计

9

267.08

本年支出合计

22

267.08

         用事业基金弥补收支差额

10

0

                结余分配

23

0

         年初结转和结余

11

0

                年末结转和结余

24

0


12



25


总计

13

267.08 

总计

26

 267.08

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

收入决算表









 

公开02

部门:开平市总工会

 






 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

267.08

135.88

0

0

0

0

131.19

201

一般公共服务支出

159.73

28.54

0

0

0

0

131.19

20101

人大事务

0

0

0

0

0

0

0

2010101

行政运行

0

0

0

0

0

0

0

2010102

一般行政管理事务

0

0

0

0

0

0

0

2010199

其他人大事务支出

0

0

0

0

0

0

0

20129

群众团体事务

159.73

28.54

0

0

0

0

131.19

2012901

  行政运行

131.19

0

0 

0 

0 

0 

131.19

2012999

其他群众团体事务支出

28.54

28.54

0 

0 

0 

0 

0 

208

社会保障和就业支出

92.48

92.48

0 

0 

0 

0 

0 

20805

行政事业单位离退休

91.15

91.15

0 

0 

0 

0 

0 

2080501

归口管理的行政单位离退休

91.15

91.15

0 

0 

0 

0 

0 

2080599

其他行政事业单位离退休

0

0

0

0

0

0

0

20808

抚恤

1.33

1.33

0 

0 

0 

0 

0 

2080801

死亡抚恤

1.33

1.33

0 

0 

0 

0 

0 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.87

14.87

0 

0 

0 

0 

0 

21005

医疗保障

14.87

14.87

0 

0 

0 

0 

0 

2100501

行政单位医疗

13.06

13.06

0 

0 

0 

0 

0 

2100502

事业单位医疗

1.81

1.81

 0

 0

 0

 0

      0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

                                                                      公开03

部门:开平市总工会                                                单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

267.08

243.08

24.00

0

0

0

201

一般公共服务支出

159.73

135.73

24.00

0

0

0

20101

人大事务

0

0

0

0

0

0

2010101

行政运行

0

0

0

0

0

0

2010102

一般行政管理事务

0

0

0

0

0

0

2010199

其他人大事务支出

0

0

0

0

0

0

20129

群众团体事务

159.73

135.73

24.00

0

0

0

2012901

行政运行

131.19

131.19

0 




2012999

其他群众团体事务支出

28.54

4.54

24.00

0

0

0

208

社会保障和就业支出

92.48

92.48

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

91.15

91.15

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

91.15

91.15

0

0

0

0

2080599

其他行政事业单位离退休



0

0

0

0

20808

抚恤

1.33

1.33

0

0

0

0

2080801

死亡抚恤

1.33

1.33

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

14.87

14.87

0

0

0

0

21005

医疗保障

14.87

14.87

0

0

0

0

2100501

行政单位医疗

13.06

13.06

0

0

0

0

2100502

事业单位医疗

1.81

1.81

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:开平市总工会                                               单位:万元  

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

135.88

一、一般公共服务支出

15

28.54

28.54

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

16

0

0

0


3


三、国防支出

17

0

0

0


4


四、公共安全支出

18

0

0

0


5


五、教育支出

19

0

0

0


6


六、科学技术支出

20

0

0

0


7


七、社会保障和就业支出

21

92.48

92.48

0


8


八、医疗卫生与计划生育支出

22

14.87

14.87

0

本年收入合计

9

135.88 

本年支出合计

23

135.88

135.88

0

年初财政拨款结转和结余

10

0

年末结转和结余

24

0

0

0

      一般公共预算财政拨款

11


0

25

0

0

0

        政府性基金预算财政拨款

12


0

26

0

0

0


13



27




总计

14

135.88  

总计

28

135.88

135.88

0

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05

部门:开平市总工会



单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

135.88

111.88

24

201

一般公共服务支出

28.54

4.54

24

20101

人大事务

0

0

0

2010101

行政运行

0

0

0

2010102

一般行政管理事务

0

0

0

2010199

其他人大事务支出

0

0

0

20129

群众团体事务

28.54

4.54

24

2012999

其他群众团体事务支出

28.54

4.54

24

208

社会保障和就业支出

92.48

92.48

0

20805

行政事业单位离退休

91.15

91.15

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

91.15

91.15

0

2080599

其他行政事业单位离退休

0

0

0

20808

抚恤

1.33

1.33

0

2080801

死亡抚恤

1.33

1.33

0

210

医疗卫生与计划生育支出

14.87

14.87

0

21005

医疗保障

14.87

14.87

0

2100501

行政单位医疗

13.06

13.06

0

2100502

事业单位医疗

1.81

1.81

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:  开平市总工会                                              单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

19.41

302

商品和服务支出

0

30101

  基本工资

0

30201

  办公费

0

30102

  津贴补贴

0

30202

  印刷费

0

30103

  奖金

0

30203

  咨询费

0

30104

  其他社会保障缴费

0

30204

  手续费

0

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

0

30107

  绩效工资

0

30206

  电费

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

14.87

30207

  邮电费

0

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

30199

  其他工资福利支出

4.54

30209

  物业管理费

0

303

对个人和家庭的补助

92.48

30211

  差旅费

0

30301

  离休费

7.49

30212

  因公出国(境)费用

0

30302

  退休费

83.06

30213

  维修(护)费

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

0

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

0

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0

30311

  住房公积金

0

30227

  委托业务费

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0 

30240

  税金及附加费用

0




30299

  其他商品和服务支出

0




310

其他资本性支出

0




31001

  房屋建筑物购建

0




31002

  办公设备购置

0




31003

  专用设备购置

0




31005

  基础设施建设

0




31006

  大型修缮

0




31007

  信息网络及软件购置更新

0




31008

  物资储备

0




31009

  土地补偿

0




31010

  安置补助

0




31011

  地上附着物和青苗补偿

0




31012

  拆迁补偿

0




31013

  公务用车购置

0




31019

  其他交通工具购置

0




31020

  产权参股

0




31099

  其他资本性支出

0




304

对企事业单位的补贴

0




30401

  企业政策性补贴

0




30402

  事业单位补贴

0




30403

  财政贴息

0




30499

  其他对企事业单位的补贴

0




307

债务利息支出

0




30701

  国内债务付息

0




30707

  国外债务付息

0




399

其他支出

0




39906

  赠与

0

人员经费合计

111.89 

公用经费合计

111.89

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表









公开07


部门:开平市总工会

 





 

单位:万元


2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:1、本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

2、本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08

部门:开平市总工会

 





 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出 

0

0

0

0

0

0

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

0

0

0

0

0

0

2120901

城市公共设施

0

0

0

0

0

0

……

……















注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

2、本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表









公开09


部门:开平市总工会

 





 

单位:万元


2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

    2、本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

 

第三部分   2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

开平市总工会2016年度总收入267.08万元,其中本年收入267.08  万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入135.88万元,比2015年决算数增加10.33万元,增长7.6 %。主要原因:一是一般公共服务支出减少6.5万元,下降4.77%,二是社会保障与就业支出增加17.11万元,增长12.59%,三是医疗卫生与计划生育支出 减少0.28万元,下降0.2%。

2.上级补助收入0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

3.事业收入0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

4.经营收入0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

5.其他收入131.19万元,比2015年决算数增加0.6万元,增长0.46 %,主要原因是其他收入增加0.6万元。

(二)年度支出总体情况

开平市总工会2016年度总支出267.08万元,其中本年支出267.08万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出159.73万元,主要用于行政运行经费131.19万元,比2015年决算数增加0.6万元,增长0.46%;其他群众团体事务支出28.54万元,比2015年决算数增加0元,增长0%。

2.社会保障与就业支出92.48万元,主要用于行政事业单位离退休人员经费支出91.15万元,比2015年决算数增加17.01万元,增长23%,主要原因是离退休人员补贴增加。抚恤支出1.33万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

3、医疗卫生与计划生育支出14.87万元,主要用于行政事业单位人员医疗保障14.87万元,比2015年决算数减少0.28万元,下降1.84%,主要原因是社保缴费率下降。

 

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

开平市总工会2016年度财政拨款收入合计135.88 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入135.88 万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

(二)2016年度财政拨款支出说明

开平市总工会2016年度财政拨款支出合计135.88 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出135.88万元,比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

分功能科目看,1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)28.54万元,主要用于困难职工帮扶款20万元;劳动竞赛委员会经费4万元;劳模津补贴4.54万元。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)92.48万元,主要用于行政事业单位离退休费91.15万元;抚恤支出1.33万元。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)14.87万元,主要用于行政单位医疗13.06万元;事业单位医疗1.81万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

开平市总工会2016年度三公”经费财政拨款支出决算为0 万元,完成预算 0万元的0 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算0 万元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0 万元的0 %;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0 万元的 0%。

与上年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0万元,下降(增长)0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %;公务接待费支出决算减少(增加) 0万元,下降(增长)0 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出 0万元,占0 %;公务接待费支出 0万元,占0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为 0万元,2016公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出0 万元,2016年局(部、委、办)机关及下属1个单位公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0万元。2016年,局(部、委、办)机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾  0人次。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出0万元比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至201612月31日,本部门无国有资产

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金46.50万元,自评覆盖率达到100%。

组织对“困难职工帮扶专项资金”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出24万元。从评价情况来看,困难职工帮扶专项资金项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2016年困难职工帮扶专项资金主要用于帮扶困难职工生活救助、医疗求助、助学等方面,发放困难职工帮扶212人次并在春节前向我市821名一线环卫工人发放防寒工作服,为环卫工人送上温暖。。

 

第四部分  名词解释

  1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。