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2018年度江门市开平市总工会预算公开

 

 

 

 2018

开平市总工会部门预算


目 录

第一部分   开平市总工会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分   2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分   2018 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


 

第一部分   开平市总工会 概况

 

一、主要职责

 (一)着力加强工会帮扶与服务。继续加强工会服务职工的阵地建设,实现工会服务普惠制;推进职工互助保障,重点二次医保;学习新会区建立职工平价商场经验;研究和探索会员实名制与提供工会惠普服务相结合的课题。推动实现“职工有困难找工会”向“工会主动找困难职工”转变;努力做到“逢伤必探”,为工伤职工送关怀和温暖,促进劳动保护监督;履行工会服务职能,做好送温暖、金秋助学、医疗互助、心灵驿站等工作,推进工会助学助困的精准化。努力推动工会帮扶工作与政府救助体系衔接,利用帮扶与服务的平台,承接公共服务,融入“大民政”的公共服务体系。

(二)着力加强职工文化事业。实施职工素质提升工程,引导职工践行社会主义核心价值观,继续开展职工职业技能提升行动。开展形式多样的职工喜闻乐见的文体活动。擦亮“牵手开平,快乐有约”联谊活动的服务职工品牌,为未婚青年职工解决婚姻大事,让他们更好地扎根开平、服务开平。通过工会宣传媒体,讲好职工故事,发出工会声音,体现开平特色,展示开平工会新形象。积极筹备好参与市电台《民声热线》节目,宣传开平工会新形象。加强以“职工书屋”建设为抓手的职工文化阵地,按照“职工书屋”规范化建设标准,逐步建成阅读条件完备、职工群众受惠的工会读书网络。整合工会资源,建好开平市职工之家,争取在2018年投入使用,在翠山湖工业园开展建设“三个一”试点(建立一个工联会、建立一支职业化的工会干部队伍、建立一个职工之家)。统筹安排资金,加大对镇(街)工业集中区职工活动场所建设的支持力度,重点推进在水口等镇(街)工业集中区建设职工之家,进一步丰富职工文化生活。同时,借鉴外地先进经验,开展多种形式的示范性文体活动。

(三)着力加强工会维权主业。积极推动工资协商行动计划,督促企业普遍开展工资集体协商,指导基层工会开展要约行动,提高协商质量,巩固扩大覆盖面,健全完善企业职工工资协商共决、正常增长、支付保障机制。不断扩大工资集体协商的覆盖面,确保非公企业工资集体协商建制率和职代会建制率在80%以上。同时,落实对劳动争议以预防为主、调解为主、基层为主的方针,重点建立研判制度,健全预警机制,用法治思维和法治方式来处理职工信访案件,协助市有关部门妥善处置职工群体性事件。建成一批职工满意、企业认可,能够在源头上治理劳资纠纷中发挥基础作用的企业工会。

(四)着力加强劳动竞赛。开展形式多样的劳动竞赛,组织职工开展以“六比六赛”为主题的劳动竞赛;深入开展职工职业技能竞赛,联合有关部门举办我市支柱产业行业职业技能大赛,引导广大职工立足岗位建功立业,营造“劳动光荣、工人伟大”的干事创业氛围;总结推广示范性劳模(或技能人员、职工)创新工作室的经验,通过大力宣传弘扬劳模精神,在全社会营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的浓厚氛围。

(五)着力加强工会管理。依法加强工会基层组织建设,着力实现工会组建由单纯追求数量增长向质的提升转变。激发职工对工会组织的认同感,提高职工对工会组织的参与热情。依法加强工会干部队伍的建设,探索建立非公企业工会主席考核、激励机制和经费补助制度。加强对工会经费收缴工作的督促检查,依法继续推进工会经费税务代收工作。依法加强对各级工会经费的管理和审查监督,引导各级工会把工会经费更多用在为职工雪中送炭的工作和活动上,以提高工会经费的使用绩效。

(六)着力加强机关作风建设。要以“两学一做”教育活动为契机,切实改进工作作风,强化制度建设,强化督促检查,强化工作落实。要增强大局意识、责任意识、学习意识和纪律意识,传递正能量,唱出好声音,营造更加团结和谐、积极进取的共事氛围,努力将市总工会打造成“三有一好”、充满朝气和活力的工作团队,让职工群众感受到工会是“职工之家”,工会干部是最可信赖的“娘家人”。

  

二、机构设置

 (一)本部门预算为汇总预算,包括:总工会本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:开平市困难职工帮扶中心。

    (二)本部门内设机构、人员构成情况:1、本部门内设办公室、财务部、女职工委员会、宣教部、生产部、维权部及下属事业单位:困难职工帮扶中心。2、开平市总工会编制13人,实有13人,离退休21人。下属事业单位编制4人,实有3人,离退休0人。  


 

第二部分   2018 年部门预算表

 

表1

收支总体情况表

单位名称: 开平市总工会  

单位:万元

收        入

支        出

项    目

2018年预算

项    目

2018年预算

一、财政拨款

150.80

一、基本支出

150.80

二、财政专户拨款

0.00

二、项目支出

0.00

三、其他资金

0.00

三、事业单位经营支出

0.00

本年收入合计

150.80

本年支出合计

150.80

四、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支总额

0.00

六、结转下年

0.00

收入总计

150.80

支出总计

150.80

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。   

 

表2

收入总体情况表

单位名称: 开平市总工会  

单位:万元

项        目

2018年预算

一、预算拨款

150.80

    一般公共预算拨款

150.80

    基金预算拨款

0.00

二、财政专户拨款

0.00

    教育收费

0.00

    其他财政收入拨款

0.00

三、其他资金

0.00

    事业收入

0.00

    事业单位经营收入

0.00

    其他收入

0.00

本 年 收 入 合 计

150.80

四、上级补助收入

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、用事业基金弥补收支总额

0.00

收 入 总 计

150.80


 

 

表3

支出总体情况表

单位名称: 开平市总工会  

单位:万元

项        目

2018年预算

一、基本支出

126.80

    工资福利支出

4.57

    一般商品和服务支出

0.00

    对个人和家庭的补助

122.23

    其他资本性支出等

0.00

二、项目支出

24

    日常运转类项目

0.00

    政府购买服务类项目

0.00

    其他类项目

0.00

    科技研发类项目

0.00

    基本建设类项目

0.00

    补助企事业类项目

0.00

    信息化运维类项目

0.00

    专项业务类项目

24

    因公出国(境)项目

0.00

    信息系统建设类项目

0.00

三、事业单位经营支出

0.00

本 年 支 出 合 计

150.80

四、对附属单位补助支出

0.00

五、上缴上级支出

0.00

六、结转下年

0.00

支 出 总 计

150.80


 

 

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 开平市总工会

单位:万元

收        入

支        出

项    目

2018年预算

项    目

2018年预算

一、一般公共预算

150.80

一、一般公共预算

150.80

二、政府性基金预算

0.00

二、政府性基金预算

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

本年收入合计

150.80

本年支出合计

150.80


 

 

表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)

单位名称: 开平市总工会

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合 计

126.80

126.80

0.00

201

一般公共服务支出

4.57

4.57

0.00

20129

  群众团体事务

4.57

4.57

0.00

2012999

    其他群众团体事务支出

4.57

4.57

0.00

207

 文化体育与传媒支出

24

0.00

24

20799

   其他文化体育与传媒支出

24

0.00

24

2079999

    其他文化体育与传媒支出

24

0.00

24

208

社会保障和就业支出

105.33

105.33

0.00

20805

  行政事业单位离退休

105.33

105.33

0.00

2080501

    归口管理的行政单位离退休

105.33

105.33

0.00

20808

   抚恤

2.03

2.03

0.00

2080801

    死亡抚恤

2.03

2.03

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

16.90

16.90

0.00

21011

  行政事业单位医疗

16.90

16.90

0.00

2101101

    行政单位医疗

8.17

8.17

0.00

2101102

    事业单位医疗

0.83

0.83

0.00

2101103

    公务员医疗补助

7.90

7.90

0.00


 

 

表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目)

单位名称: 开平市总工会

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

合 计

126.80

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

21.47

   [50101]工资奖金津补贴

   [30101]基本工资

0.00

   [50101]工资奖金津补贴

   [30102]津贴补贴

0.00

   [50101]工资奖金津补贴

   [30103]奖金

0.00

   [50102]社会保障缴费

   [30112]其他社会保障缴费

16.90

   [50103]住房公积金

   [30113]住房公积金

0.00

   [50199]其他工资福利支出

   [30106]其他工资福利支出

4.57

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

2.00

   [50201]办公经费

   [30201]办公费

0.00

   [50201]办公经费

   [30202]印刷费

0.00

   [50201]办公经费

   [30204]手续费

0.00

   [50201]办公经费

   [30205]水费

0.00

   [50201]办公经费

   [30206]电费

0.00

   [50201]办公经费

   [30207]邮电费

0.00

   [50201]办公经费

   [30209]物业管理费

0.00

   [50201]办公经费

   [30211]差旅费

0.00

   [50201]办公经费

   [30214]租赁费

0.00

   [50201]办公经费

   [30228]工会经费

0.00

   [50201]办公经费

   [30229]福利费

0.00

   [50201]办公经费

   [30239]其他交通费用

0.00

   [50202]会议费

   [30215]会议费

0.00

   [50203]培训费

   [30216]培训费

0.00

   [50205]委托业务费

   [30203]咨询费

0.00

   [50205]委托业务费

   [30226]劳务费

0.00

   [50205]委托业务费

   [30227]委托业务费

0.00

   [50206]公务接待费

   [30217]公务接待费

0.00

   [50207]因公出国(境)费用

   [30212]因公出国(境)费用

0.00

   [50208]公务用车运行维护费

   [30231]公务用车运行维护费

0.00

   [50209]维修(护)费

   [30213]维修(护)费

0.00

   [50299]其他商品和服务支出

   [30299]其他商品和服务支出

2.00

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

0.00

   [50306]设备购置

   [31002]办公设备购置

0.00

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

0.00

   [50501]工资福利支出

   [30101]基本工资

0.00

   [50501]工资福利支出

   [30102]津贴补贴

0.00

   [50501]工资福利支出

   [30103]奖金

0.00

   [50501]工资福利支出

   [30107]绩效工资

0.00

   [50501]工资福利支出

   [30113]住房公积金

0.00

   [50501]工资福利支出

   [30199]其他工资福利支出

0.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

105.33

   [50901]社会福利和救助

   [30304]抚恤金

2.03

   [50901]社会福利和救助

   [30305]生活补助

0.00

   [50901]社会福利和救助

   [30307]医疗费补助

0.00

   [50901]社会福利和救助

   [30309]奖励金

0.00

   [50905]离退休费

   [30301]离休费

8.12

   [50905]离退休费

   [30302]退休费

95.18

   [50999]其他对个人和家庭的补助

   [30399]其他对个人和家庭的补助

0.00


 

 

表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 开平市总工会

单位:万元

项        目

2018年预算

“三公”经费

0.00

       其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

             (二)公务用车购置及运行维护支出

0.00

                      1.公务用车购置

0.00

                      2.公务用车运行维护费

0.00

             (三)公务接待费支出

0.00

注: 1、本部门无一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。   


 

 

表8

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称: 开平市总工会

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

本级无政府性基金预算支出

0.00

0.00

0.00

注:如部门无政府性基金预算支出,则本表以空表形式公开,并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。  


 

第三部分   2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

 2018 年本部门收入预算 150.80 万元,比上年 减少0.88 万元, 下降0.58 %,主要原因是 与上年基本持平  ;支出预算 150.80 万元,比上年 减少0.88 万元, 下降0.58 %,主要原因是 与上年基本持平 。

二、“三公”经费安排情况说明

 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元,比上年 增加/减少0 万元, 增长/下降0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化) 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加/减少0 万元, 增长/下降0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化) ;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),比上年 增加/减少0 万元, 增长/下降0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化) ;公务接待费 0 万元,比上年 增加/减少0 万元, 增长/下降0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化) 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年,本部门机关运行经费安排 0 万元, 比上年 增加/减少0 万元, 增长/下降0 %,主要原因是 本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

 2018 年本部门政府采购安排 0 万元,其中:货物类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 2 月 8 日,本部门固定资产金额 0 万元,分布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 0 辆,单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元,主要是 -- 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

 2018 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目

预算数

绩效目标

困难职工帮扶专项资金

20万元

预计发放困难职工助学80人次;生活救助90人次;医疗求助70人次。

劳动竞赛委员会经费

4万元

举办行业技能竞赛2次。

注:


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】  

 


2018年440783_165部门预算.pdf